Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | 2223010399 | Nápojové poukážky Nová Baňa | ET/2023/0026 | 4500224313 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 166,10 |
| 26.09.2023 | 2223010401 | Nápojové poukážky Prešov | ET/2023/0026 | 4500225107 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 70,00 |
| 26.09.2023 | 2223010405 | Nápojové poukážky BA2 | ET/2023/0026 | 4500223641 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |
| 25.09.2023 | 2223010319 | potvrdenie TATRA VIN | 4500225644 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 200,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010320 | oprava BA067OP | 4500225756 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 673,52 | |
| 25.09.2023 | 2223010321 | oprava garážových brán | 4500225672 | DS mont a.s., Dlhá 88, Žilina, 010 09, SK | 31604323 | 1,710,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010322 | oprava BA745RV | 4500225757 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 501,93 | |
| 25.09.2023 | 2223010324 | odvoz ostatného odpadu | 4500224234 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 260,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010326 | ťahanie splaškových vôd | 4500225833 | SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 273/1, Košice - Západ, 040 11, SK | 51485753 | 140,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010327 | ťahanie splaškových vôd | 4500225209 | SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 273/1, Košice - Západ, 040 11, SK | 51485753 | 140,00 |