Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2023 | 2223010309 | Likvidácia odpadu | 4500222970 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 113,20 | |
| 25.09.2023 | 2223010310 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500224744 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,318,90 |
| 25.09.2023 | 2223010311 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500225121 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,257,00 |
| 25.09.2023 | 2223010312 | Pracovné náradie | 4500225600 | SAUBER SERVIS SK a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36216666 | 111,18 | |
| 25.09.2023 | 2223010313 | Likvidácia odpadu | 4500224234 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 208,24 | |
| 25.09.2023 | 2223010314 | hutný, stavebný materiál | 4500225860 | ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK | 45522855 | 777,73 | |
| 25.09.2023 | 2223010316 | servisný zásah na bráne | 4500225588 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 60,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010317 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500224924 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,324,12 |
| 25.09.2023 | 2223010318 | OOPP | 4500224759 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 508,27 | |
| 22.09.2023 | 2223010219 | refakturácia EE 8/23 | ZM/2022/0252 | 4500225584 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 245,27 |