Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | 2223010159 | studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500225217 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 460,00 |
| 21.09.2023 | 2223010164 | podpora APV 9/2023 | ZM/2018/0147 | 4500216724 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 21.09.2023 | 2223010160 | spotrebný materiál, chemikálie | 4500225779 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 157,83 | |
| 21.09.2023 | 2223010194 | analýza pitnej vody | 4500225005 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 93,50 | |
| 21.09.2023 | 2223010161 | výmena batérie, oprava kovania | 4500226158 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 81,10 | |
| 21.09.2023 | 2223010209 | plastová záchytná vaňa | 4500224231 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 686,80 | |
| 21.09.2023 | 2223010162 | Akumulátor | 4500225772 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 986,14 | |
| 21.09.2023 | 2223010163 | ND na vozidlá | 4500225729 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 204,95 | |
| 21.09.2023 | 2223010165 | diagnostika, návrh odstránenia poruchy | 4500225272 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 880,00 | |
| 21.09.2023 | 2223010166 | oprava BL546US | 4500224539 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 907,85 |