Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | 2223010214 | servis BT477CO | 4500225247 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,062,00 | |
| 21.09.2023 | 2223010215 | oprava Bencalora | 4500225367 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 85,50 | |
| 21.09.2023 | 2223010216 | spojovací, spotrebný materiál | 4500225384 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 412,92 | |
| 21.09.2023 | 2223010217 | Letenka | 4500225204 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 194,00 | |
| 21.09.2023 | 2223010218 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 692,64 | |
| 21.09.2023 | 2223010223 | IT materiál | ET/2023/0019 | 4500225237 | HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 52081061 | 32,24 |
| 21.09.2023 | 2223010224 | Seminár | 4500218120 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 240,00 | |
| 21.09.2023 | 2223010226 | ND, mazivá | 4500225423 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 382,67 | |
| 21.09.2023 | 2223010227 | spojovací, spotrebný materiál | 4500225904 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 179,25 | |
| 21.09.2023 | 2223010229 | oprava BL752YC, BL961YC | 4500223094 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 518,80 |