Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | 2223010107 | servis BL496HO | 4500225622 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 485,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010108 | servis BA128XN | 4500225623 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 198,60 | |
| 20.09.2023 | 2223010109 | servis BL258VT | 4500225372 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 724,12 | |
| 20.09.2023 | 2223010110 | servis kamerového systému | 4500224896 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 120,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010111 | Mikrovlnná rúra | ET/2023/0013 | 4500225730 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 54,17 |
| 20.09.2023 | 2223010112 | STK BL089AD | 4500225192 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,27 | |
| 20.09.2023 | 2223010113 | STK BT530FG | 4500225195 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,27 | |
| 20.09.2023 | 2223010114 | STK BL087AD | 4500225191 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,27 | |
| 20.09.2023 | 2223010115 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500226105 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 13,194,11 |
| 20.09.2023 | 2223010116 | servis, údržba ČOV | 4500225196 | Ľubomír Latinák, Baláže 80, Baláže, 976 11, SK | 47374713 | 794,17 |