Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | 2223010117 | servis BL126JH | 4500225714 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 988,04 | |
| 20.09.2023 | 2223010118 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500225827 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,119,30 |
| 20.09.2023 | 2223010119 | oprava kamery | 4500225427 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 151,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010120 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500225139 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 865,20 |
| 20.09.2023 | 2223010121 | oprava BA318MD | 4500224168 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 617,92 | |
| 20.09.2023 | 2223010122 | oprava BA201PP | 4500225415 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 2,200,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010123 | oprava VZV kabíny Hyundai | 4500219362 | Tibor Oslanec VZV-TECH, Dr. Jánskeho 27/37, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 40392872 | 1,670,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010124 | Rýchlospojka | 4500224445 | MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 940,80 | |
| 20.09.2023 | 2223010125 | servis BL523PL | 4500225657 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,239,38 | |
| 20.09.2023 | 2223010126 | odstránenie porastov | 4500225267 | GELOX s.r.o., Vodárenská 2026/6, Poprad, 058 01, SK | 51290081 | 1,344,00 |