Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | 2223010127 | servis BA946VB | 4500225636 | Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK | 31710921 | 1,495,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010128 | servis BL934IK | 4500225646 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,981,25 | |
| 20.09.2023 | 3023000661 | Komunálne odpady 2023 | 4500225851 | Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK | 00320439 | 1,105,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010129 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500225590 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 461,75 |
| 20.09.2023 | 2223010130 | oprava značkovacieho stroja | 4500225642 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 250,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010131 | čistiace utierky na ruky | 4500225552 | AVEMY, s.r.o., Predmestská 1709/56, Žilina, 010 01, SK | 36441741 | 475,20 | |
| 20.09.2023 | 2223010132 | Elektrospotrebiče | ET/2023/0013 | 4500225548 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 320,83 |
| 20.09.2023 | 5023000469 | reg. poplatky za domény | 4500225786 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 26,28 | |
| 20.09.2023 | 2223010134 | servis D1 Sverepec-Vrtižer-H.Podhradie | ZM/2019/0258 | 4500224210 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 429,25 |
| 20.09.2023 | 2223010136 | Oprava vozovky na mostoch | ZM/2020/0115 | 4500224879 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 16,518,60 |