Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 2225009847 | ND na vozidlá | 4500260064 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 702,00 | |
| 23.09.2025 | 2225009853 | nájom, teplo, služby 8/25 | ZM/2021/0439 | 4500260181 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,606,76 |
| 23.09.2025 | 2225009848 | vzduchový klaksón | 4500260108 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 88,00 | |
| 23.09.2025 | 2225009849 | Adblue | ZM/2024/0486 | 4500259642 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,139,10 |
| 23.09.2025 | 2225009850 | Bituspray | 4500259726 | SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 30228247 | 94,56 | |
| 23.09.2025 | 2225009851 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0467 | 4500259466 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 7,846,50 |
| 23.09.2025 | 2225009852 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500259578 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,622,23 |
| 23.09.2025 | 2225009854 | čelová lampa | 4500259937 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 402,40 | |
| 23.09.2025 | 2225009855 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500259832 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,590,40 |
| 23.09.2025 | 2225009871 | jarné meranie 04/25, 2. etapa | ZM/2024/0171 | 4500253754 | GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, BRNO 27-Slatina, ČR, 627 00, CZ | 13690337 | 12,430,00 |