Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2023 | 2223010068 | právne služby 8/23 | ZM/2019/0397 | 4500226359 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 100,00 |
| 19.09.2023 | 2223010069 | servis BL322PG | 4500225576 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 6,297,66 | |
| 19.09.2023 | 2223010070 | servis BA278NG | 4500225606 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 115,00 | |
| 19.09.2023 | 2223010071 | servis BL052HU | 4500225618 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 311,83 | |
| 19.09.2023 | 2223010072 | servis BL082RN | 4500225620 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 204,13 | |
| 19.09.2023 | 2223010073 | servis BL232RP | 4500225594 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 219,69 | |
| 19.09.2023 | 2223010074 | servis BL724IR | 4500225605 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 182,87 | |
| 19.09.2023 | 2223010075 | servis BL749IR | 4500225607 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 179,82 | |
| 19.09.2023 | 2223010076 | manažérske vzdelávanie | ZM/2022/0169 | 4500217023 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 700,00 |
| 19.09.2023 | 2223010077 | manažérske vzdelávanie | ZM/2022/0169 | 4500222161 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,400,00 |