Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2023 | 2223010023 | ND na vozidlá, mazivá | 4500225306 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 951,00 | |
| 18.09.2023 | 2223010024 | oprava BL015YI | 4500225260 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 45,84 | |
| 18.09.2023 | 2223010025 | Bezpečnostný materiál | 4500225466 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 791,94 | |
| 18.09.2023 | 2223010026 | opravné práce po servise | 4500221062 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o., Priemyselná 5999, Malacky, 901 01, SK | 31341578 | 730,00 | |
| 18.09.2023 | 2223010027 | servis prenosných WC | ZM/2021/0106 | 4500225630 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,237,37 |
| 18.09.2023 | 2223010028 | Autobatéria, svetlomet | 4500225697 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 637,00 | |
| 18.09.2023 | 2223010029 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500225345 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 17,82 |
| 18.09.2023 | 2223010030 | výmena mostných záverov na MO R3-106 | ZM/2019/0300 | 4500217101 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 85,357,82 |
| 18.09.2023 | 2223010031 | Pneumatiky | 4500225370 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 196,68 | |
| 18.09.2023 | 2223010032 | údržba cesty I/50 8/2023 | ZML/1651/2010 | 4500225416 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 151,05 |