Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | 2123000535 | Dvojstĺpový zdvihák | ET/2023/0033 | 4500224738 | PREMA working, Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK | 44305605 | 10,080,00 |
| 14.09.2023 | 2223009920 | oprava mosta D1-219 | ZM/2023/0268 | 4500223119 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 281,803,39 |
| 14.09.2023 | 2223009921 | lokálne opravy SC-TT 07/23 | ZM/2020/0414 | 4500216572 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 441,772,81 |
| 14.09.2023 | 2223009922 | prevádzka IS za 8/23 | ZM/2018/0065 | 4500225754 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 144,100,00 |
| 14.09.2023 | 2223009988 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 655,79 | |
| 14.09.2023 | 2223009989 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 240,33 | |
| 14.09.2023 | 2223009975 | Smerové stĺpiky | ZM/2019/0400 | 4500224195 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 11,580,00 |
| 14.09.2023 | 2223009976 | nájomné sklad Bešeňová 8/23 | ZM/2018/0348 | 4500222052 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 14.09.2023 | 2223009978 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500225236 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,268,00 |
| 14.09.2023 | 2223009979 | OOPP | 4500225258 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 749,75 |