Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | 2223009980 | lokálne opravy SC - TT 9/23 | ZM/2020/0414 | 4500220024 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 31,491,17 |
| 14.09.2023 | 2223009981 | oprava BL632IO | 4500225151 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,462,24 | |
| 14.09.2023 | 2223009982 | autobatéria | 4500225558 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 518,00 | |
| 14.09.2023 | 2223009983 | ND na BA952PN | 4500224521 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 580,40 | |
| 14.09.2023 | 2223009984 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500225345 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 154,54 |
| 14.09.2023 | 2223009985 | oprava stroja Atlas AR95 | 4500225263 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 903,70 | |
| 14.09.2023 | 3023000652 | komunálny odpad IO PO | 4500217028 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 617,76 | |
| 14.09.2023 | 2223009987 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500225245 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 68,60 |
| 14.09.2023 | 2223009990 | pranie OOPP 08/23 | 4500223855 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 166,90 | |
| 14.09.2023 | 2223009991 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500225140 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 375,79 |