Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | 2223009910 | zelenina | ET/2023/0028 | 4500225159 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 112,64 |
| 13.09.2023 | 2223009911 | servis tech. zar. tunelov | 4500220657 | Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK | 53684141 | 9,993,57 | |
| 13.09.2023 | 2223009912 | právna pomoc 8/23 | ZM/2017/0185 | 4500225811 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 13.09.2023 | 2223009913 | Špirálový horák TURBO | 4500225419 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 625,63 | |
| 13.09.2023 | 2223009914 | diagnostika, oprava BL255YI, BL222YG | 4500224927 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 561,57 | |
| 13.09.2023 | 2223009915 | ND na opravu | 4500223672 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 339,00 | |
| 13.09.2023 | 2223009916 | revízia hasiacich zariadení | 4500225438 | Fire Academy s. r. o., Horná 241/29, Žilina, 010 03, SK | 53232607 | 245,20 | |
| 13.09.2023 | 2223009924 | zneškodnenie odpadu 8/2023 | ZML/214/2010 | 4500224819 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 2,040,48 |
| 13.09.2023 | 2223009925 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500224544 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 383,31 |
| 13.09.2023 | 2223009926 | Pneumatiky | 4500224731 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 940,79 |