Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.09.2025 2225010001 servis BL237XS 4500260130 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 157,41
29.09.2025 2225010004 Kopírovacie služby 4500260750 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 36,68
29.09.2025 2225010005 Kompletizácia Plotra 4500260755 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 47,08
29.09.2025 2225010006 prenájom kontajnera, uloženie odpadu 4500259873 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 279,20
29.09.2025 2225010007 prenájom kontajnera, uloženie odpadu 4500259873 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 220,04
29.09.2025 2225010008 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500259157 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,315,00
29.09.2025 2225010009 Oprava DBZ 9/2025 ZM/2024/0477 4500258970 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,021,00
29.09.2025 2225010011 licenčná podpora do 31.12.25 ZM/2025/0775 4500260333 EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava, 917 01, SK 35708816 314,500,00
29.09.2025 2225010012 letecké snímanie mostov ZM/2024/0290 4500259120 SKYMOVE s. r. o., Kráľovské údolie 20, Bratislava -Staré Mesto, 811 02, SK 51442558 2,859,25
29.09.2025 2225010013 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500259835 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 727,25