Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 2225011655 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 60,529,91 | |
| 04.11.2025 | 2225011735 | Ohýbané plechy | 4500261453 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 61,80 | |
| 04.11.2025 | 2225011657 | Prenájom nebytových priestorov | ZM/2023/0323 | 4500250514 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 04.11.2025 | 2225011736 | Ročná správa | ZM/2023/0067 | 4500252365 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 8,600,00 |
| 04.11.2025 | 2225011671 | Pramenitá voda Beharovce | 4500257588 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 21,00 | |
| 04.11.2025 | 2225011689 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500262624 | DOXX RESTAURANT, s. r. o., Kálov 356, Žilina, 010 10, SK | 31579060 | 88,21 | |
| 04.11.2025 | 2225011685 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,00 | |
| 04.11.2025 | 2225011690 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500262628 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 98,74 | |
| 04.11.2025 | 2225011686 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 201,00 | |
| 04.11.2025 | 2225011731 | Ubytovanie Macháček F. | 4500262624 | DOXX RESTAURANT, s. r. o., Kálov 356, Žilina, 010 10, SK | 31579060 | 126,31 |