Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 2226005086 | ND na vozidlá | 4500270626 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 105,41 | |
| 11.05.2026 | 2226005087 | oprava MAN BT477CO | 4500270339 | Prvá dopravno-mechan.spoločnosť,s.r, T.G. MASARYKA 3425, Zvolen, 960 02, SK | 36021091 | 455,80 | |
| 11.05.2026 | 2226005088 | servis MAN BT477CO | 4500270215 | Prvá dopravno-mechan.spoločnosť,s.r, T.G. MASARYKA 3425, Zvolen, 960 02, SK | 36021091 | 1,951,85 | |
| 11.05.2026 | 2226005089 | kopírovacie služby | 4500271100 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 184,40 | |
| 11.05.2026 | 2226005090 | dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500270413 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 360,00 |
| 11.05.2026 | 2226005091 | Valorizačný index | ZM/2023/0337 | 4500271534 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 32,101,56 |
| 11.05.2026 | 2226005092 | Valorizačný index | ZM/2023/0510 | 4500271533 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 13,174,69 |
| 11.05.2026 | 2226005094 | Pranie prádla 04/2026 | 4500270272 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 233,30 | |
| 11.05.2026 | 2226005095 | TK a EK vozidiel (BA829SZ) | 4500269034;4500269290;4500269606;4500270124;4500270284;4500270483 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 428,46 | |
| 11.05.2026 | 2226005096 | dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500270263 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 193,60 |