Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2023 | 2223009775 | pranie OOPP 8/2023 | 4500224545 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 287,40 | |
| 08.09.2023 | 2223009776 | výmena skla BA276NG | 4500225213 | Ing. Ľudovít Staroň EUROP - AUTOSKL, Socháňova 2345/28, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 37377680 | 352,50 | |
| 08.09.2023 | 2223009777 | autobatéria | 4500225232 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 990,00 | |
| 08.09.2023 | 2223009778 | vývoz KO 8/2023 | 4500223875 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 303,26 | |
| 08.09.2023 | 2223009779 | zneškodnenie odpadu 8/23 | 4500223345 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,364,86 | |
| 08.09.2023 | 2223009783 | revízia požiarnych dverí | ZM/2023/0232 | 4500221921 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 17,420,00 |
| 08.09.2023 | 2223010135 | Pracovné náradie | 4500225054 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 403,34 | |
| 08.09.2023 | 2323009856 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/09608 | EUSTAV SK, s.r.o., Račianska 88B, Bratislava, 831 02, SK | 54212588 | 33,878,36 | |
| 08.09.2023 | 2223009770 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 892,84 | |
| 08.09.2023 | 2223009730 | nájom nebyt.priest.IO BB 9/23 | ZM/2022/0041 | 4500216075 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 3,121,45 |