Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2023 | 2223009648 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 165,70 | |
| 07.09.2023 | 2223009676 | ND na vozidlá | 4500225030 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 227,70 | |
| 07.09.2023 | 2223009651 | poplatky za 08/2023 | ET/2022/0034 | 4500214785 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,96 |
| 07.09.2023 | 2223009677 | tesniaca lišta | 4500224288 | JKS Nábytok s.r.o., 1. mája 220/1, Poprad, 058 01, SK | 45638985 | 30,00 | |
| 07.09.2023 | 2223009652 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 307,87 | |
| 07.09.2023 | 2223009678 | oprava BA382UT | 4500224926 | P&M-Alexa, s.r.o., Švábovce 501, Švábovce, 059 12, SK | 47079657 | 115,00 | |
| 07.09.2023 | 2223009647 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 50,00 | |
| 07.09.2023 | 2223009667 | pramenitá voda tunel Beharovce | 4500223745;4500224998 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 144,00 | |
| 07.09.2023 | 2223009679 | výmena braňa a montáž gule | 4500223073 | PROFI - spol., s.r.o., Dostojevského 2805/23, Poprad, 058 01, SK | 36772194 | 577,50 | |
| 07.09.2023 | 2223009649 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 92,45 |