Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2023 | 2223009477 | ND na vozidlá | 4500224617 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 527,94 | |
| 04.09.2023 | 2223009483 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500224170 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 18,00 |
| 04.09.2023 | 2223009484 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500224359 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 660,00 |
| 04.09.2023 | 2223009485 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500223700 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,867,20 |
| 04.09.2023 | 2223009486 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500224266 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,643,00 |
| 04.09.2023 | 2223009488 | STK vozidiel 8/23 | 4500224806 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 400,00 | |
| 04.09.2023 | 2223009489 | preprava vysúvacích stolíc | 4500224740 | MARTIMEX-SPEDITION, s.r.o., Červenej armády 1, Martin, 036 01, SK | 30229421 | 250,00 | |
| 04.09.2023 | 2223009490 | BOZP, OPP za 08/2023 | 4500223879 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 290,00 | |
| 04.09.2023 | 2223009491 | pracovné náradie, spojovací mat. | 4500224968 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 163,93 | |
| 04.09.2023 | 2223009492 | ND na vozidlá | 4500224956 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 32,82 |