Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2023 | 2223009493 | Spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500224953 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 155,92 | |
| 04.09.2023 | 2223009494 | elektroinštalačný materiál | 4500225025 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 658,55 | |
| 04.09.2023 | 2223009495 | Smerové stĺpiky | ZM/2019/0400 | 4500223760 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,240,00 |
| 04.09.2023 | 2223009496 | kontajner KO | 4500224001 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 1,870,83 | |
| 04.09.2023 | 2223009497 | štvrťročná kontrola EPS | 4500214584 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 270,00 | |
| 04.09.2023 | 2223009498 | Náhradné diely | 4500224940 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 934,68 | |
| 04.09.2023 | 2223009500 | Drogistický tovar | ET/2023/0017 | 4500224212 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 486,90 |
| 04.09.2023 | 2223009501 | záchytná vaňa na olej | 4500224495 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 976,00 | |
| 04.09.2023 | 2223009506 | servis v areáli ČS CA 8/23 | 4500224221 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 650,50 | |
| 04.09.2023 | 2223009507 | ND na vozidlá | 4500224605 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 133,25 |