Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.04.2026 2226003469 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500268731 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 4,777,00
07.04.2026 2226003471 Prenájom nádoby 03/2026 4500264458 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 80,00
07.04.2026 2226003472 Nájomné Sučany 03/2026 ZM/2015/0122 4500267885 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 34,211,91
07.04.2026 2226003431 spotreba energie 02/26 ZM/2023/0323 4500269184 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,340,95
07.04.2026 2226003474 Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel ZM/2024/0558 ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK 35704713 167,188,48
07.04.2026 2226003460 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 67,235,44
07.04.2026 2226003476 Akumulátor 4500268422 KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK 31684068 813,32
07.04.2026 2226003464 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 71,52
07.04.2026 2226003477 OOPP 4500268135 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 253,85
07.04.2026 2226003465 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 13,981,40