Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 | 2223009335 | servis BL830PS | 4500223247 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 350,00 | |
| 30.08.2023 | 2223009336 | servis BL476RM | 4500223371 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 250,00 | |
| 30.08.2023 | 2223009337 | oprava kanalizačného poklopu | 4500224663 | KANPRO SK s. r. o., Vršky 2407, Terchová, 013 06, SK | 54547873 | 800,00 | |
| 30.08.2023 | 2223009338 | oprava kanalizačných vpustí | 4500224048 | SLOVAK ROAD, s.r.o., Rudlovská cesta 1417/39, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46540148 | 4,740,00 | |
| 30.08.2023 | 2223009339 | značkovací sprej | 4500223311 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 42,75 | |
| 30.08.2023 | 2223009340 | školenie BOZP | 4500224818 | ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK | 46179933 | 331,00 | |
| 30.08.2023 | 2223009341 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500224859 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 163,01 | |
| 30.08.2023 | 2223009343 | servis BL778TL | 4500224910 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 539,83 | |
| 30.08.2023 | 2223009344 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500224997 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 340,62 | |
| 30.08.2023 | 2223009345 | tesnenie | 4500224921 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 161,20 |