Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 | 2223009346 | ND na vozidlá | 4500224849 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 85,41 | |
| 30.08.2023 | 2223009347 | odborné prehliadky | 4500224698 | Cresto Safety s.r.o., Partizánska cesta 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44035152 | 78,78 | |
| 30.08.2023 | 2223009348 | poplatky za prenájom fliaš | 4500224733 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 216,21 | |
| 30.08.2023 | 2223009349 | pranie OOPP 8/2023 | 4500224834 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 50,40 | |
| 30.08.2023 | 2223009350 | abrazívna hadica | 4500224766 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 76,50 | |
| 30.08.2023 | 2223009351 | Mazivá | 4500224860 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 980,34 | |
| 30.08.2023 | 2223009354 | oprava BL985RX | 4500223421 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 670,25 | |
| 30.08.2023 | 2223009355 | pracovné náradie | 4500224884 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 24,51 | |
| 30.08.2023 | 2223009356 | mazivá, spotrebný, spojovací materiál | 4500224981 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 156,51 | |
| 30.08.2023 | 2223009357 | pneuservis BA453MF | 4500224984 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 64,97 |