Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 | 2223009358 | ND na vozidlá | 4500224961 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 246,16 | |
| 30.08.2023 | 2223009359 | pneumatika | 4500224955 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 366,67 | |
| 30.08.2023 | 2223009360 | revízia armatúr MA | 4500224685 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 | |
| 30.08.2023 | 2223009361 | Drogistický tovar | ET/2023/0017 | 4500224728 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 316,65 |
| 30.08.2023 | 2223009362 | Pneumatiky | 4500224112 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 518,00 | |
| 30.08.2023 | 2223009363 | oprava BT655AA | 4500223689 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 831,50 | |
| 30.08.2023 | 2223009364 | školenie vodičov | 4500224636 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 800,00 | |
| 30.08.2023 | 2223009365 | potrubie močoviny | 4500224145 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 251,90 | |
| 30.08.2023 | 2223009366 | servis BT660GX | 4500224941 | PPC TEAM plus s.r.o., Maróthyho 6, Bratislava-Staré Mesto, 811 06, SK | 35700262 | 400,79 | |
| 30.08.2023 | 2223009367 | Akumulátor | 4500224621 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 990,00 |