Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 | 2223009368 | ND na vozidlá | 4500224942 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 315,50 | |
| 30.08.2023 | 2223009369 | oprava BL148ED PU | 4500224528 | Qalt s.r.o., Baška 168, Baška, 044 20, SK | 31690220 | 1,170,50 | |
| 30.08.2023 | 2223009370 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500225010 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 2,332,00 |
| 30.08.2023 | 2223009371 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500224297 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,068,00 |
| 30.08.2023 | 2223009372 | montáž prestupov | 4500224558 | JOMA SEPO spol. s r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 36056243 | 241,78 | |
| 30.08.2023 | 2223009373 | ND na kosačku Foboflail | 4500224517 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 704,00 | |
| 30.08.2023 | 2223009377 | servis BT830HG | 4500224303 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 238,98 | |
| 30.08.2023 | 2223009378 | školenie - obsluha pohyblivých plošín | 4500222295 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 750,00 | |
| 30.08.2023 | 2223009379 | oprava BA386PN, BA783PL | 4500223328 | M-WIZARD s. r. o., J. Kráľa 746/5, Beluša, 018 61, SK | 46058672 | 3,270,80 | |
| 30.08.2023 | 2223009381 | Nd na BL740ET | 4500224833 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 991,83 |