Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2023 | 2223009315 | Vyhotovenie PD | 4500223652 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 400,00 | |
| 28.08.2023 | 2223009316 | Vyhotovenie PD | 4500223650 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 350,00 | |
| 28.08.2023 | 2223009317 | odstránenie poruchy kotolne | 4500223178 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 290,00 | |
| 28.08.2023 | 2223009318 | vyčistenie lapača tukov | 4500223519 | Jakub Macík, Žiarska 635/4, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 47362448 | 290,00 | |
| 28.08.2023 | 2223009319 | školenie BOZP | 4500222094 | ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK | 46179933 | 2,657,00 | |
| 28.08.2023 | 2223009320 | popruh STIHL | 4500223921 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 940,80 | |
| 28.08.2023 | 2223009321 | ochrana tváre a sluchu | 4500223920 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 469,60 | |
| 28.08.2023 | 2223009322 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500224675 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 211,70 |
| 28.08.2023 | 2223009323 | Potraviny | ET/2023/0025 | 4500224653 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 323,25 |
| 28.08.2023 | 2223009324 | Potraviny | ET/2023/0028 | 4500224652 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 104,73 |