Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2023 | 2223009209 | vodoinštalačný materiál | 4500223231 | Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK | 34973320 | 995,13 | |
| 25.08.2023 | 2223009210 | výmena, nastavenie tachografu | 4500216046 | Ing. Ján Chovanec, Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 10871390 | 528,25 | |
| 25.08.2023 | 2223009211 | ND na kosačku Robo flail | 4500223257 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 478,62 | |
| 25.08.2023 | 2223009212 | tlačivo na zákazku | 4500224503 | Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK | 51487781 | 210,00 | |
| 25.08.2023 | 2223009213 | pneuservis BA916PK | 4500224606 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 209,20 | |
| 25.08.2023 | 2223009214 | Stavebný, hutný materiál | 4500224739 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 28,33 | |
| 25.08.2023 | 2223009215 | ND na vozidlá | 4500224742 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 351,88 | |
| 25.08.2023 | 2223009216 | elektroinštalačný materiál | 4500224839 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 443,10 | |
| 25.08.2023 | 2223009217 | OOPP | 4500224749 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 83,53 | |
| 25.08.2023 | 2223009218 | OOPP | 4500224457 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 974,40 |