Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2023 | 2223009229 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500224338 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 993,70 |
| 25.08.2023 | 2223009230 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500223987 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,888,00 |
| 25.08.2023 | 2223009231 | protipožiarny prestup | 4500222285 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 77,50 | |
| 25.08.2023 | 2223009232 | výkon AD stavby | 4500216504 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 4,440,00 | |
| 25.08.2023 | 2223009233 | spojovací, hutný materiál | 4500224057 | BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36584746 | 568,82 | |
| 25.08.2023 | 2223009234 | STK vozidiel 8/23 | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 59,25 | |
| 25.08.2023 | 2223009235 | vodoinštalačný materiál | 4500224756 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 82,66 | |
| 25.08.2023 | 2223009236 | ND na vozidlá | 4500224729 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 718,76 | |
| 25.08.2023 | 2223009237 | ND na vozidlá | 4500224546 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 927,35 | |
| 25.08.2023 | 2223009238 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500224702 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 988,63 |