Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2023 | 2223009168 | pranie, čistenie OOPP 8/23 | 4500224533 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 48,48 | |
| 24.08.2023 | 2223009169 | zneškodnenie odpadu 8/23 | ZML/328/2010 | 4500224340 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 148,03 |
| 24.08.2023 | 2223009172 | Autopotreby | 4500224699 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 993,60 | |
| 24.08.2023 | 2223009174 | Shell Rimula | 4500224693 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 777,50 | |
| 24.08.2023 | 2223009177 | oprava hadice | 4500224720 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 111,00 | |
| 24.08.2023 | 2223009179 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500224084 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 842,32 | |
| 24.08.2023 | 2223009180 | spojovací, spotrebný materiál | 4500224747 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 302,89 | |
| 24.08.2023 | 2223009187 | OOPP, spotrebný materiál | 4500223923 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 2,114,00 | |
| 24.08.2023 | 2223009188 | oprava BA830SZ | 4500224797 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 737,21 | |
| 24.08.2023 | 2223009189 | autopotreby | 4500224799 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 382,92 |