Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2023 | 2223009190 | ND na vozidlá | 4500223588 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 264,47 | |
| 24.08.2023 | 2223009191 | Autopotreby | 4500223598 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 155,10 | |
| 24.08.2023 | 2223009192 | oprava BT647GY PU | 4500224134 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 261,97 | |
| 24.08.2023 | 2223009193 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500224423 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 437,40 |
| 24.08.2023 | 2223009194 | abrazivo | ET/2023/0005 | 4500224362 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 6,199,64 |
| 24.08.2023 | 2223009195 | Nápojové poukážky CA | ET/2023/0026 | 4500224777 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |
| 24.08.2023 | 2223009201 | právne služby 8/2023 | ZM/2017/0181 | 4500225373 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 41,520,00 |
| 24.08.2023 | 2223009202 | opakovaná TK BA895XT | 4500224611 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 20,00 | |
| 24.08.2023 | 2223009090 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 1,119,72 | |
| 24.08.2023 | 2223009203 | STK BL976AB | 4500224369 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 100,00 |