Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2023 | 2223009113 | pranie OOPP 7/23 | 4500222780 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 197,15 | |
| 23.08.2023 | 2223009114 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500224215 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 988,58 | |
| 23.08.2023 | 2223009115 | spojovací, spotrebný materiál | 4500224512 | Water Resources, s.r.o., Hlavná 294, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 45986819 | 80,60 | |
| 23.08.2023 | 2223009116 | OOPP | 4500224161 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 1,278,99 | |
| 23.08.2023 | 2223009117 | pracovné nohavice | 4500221805 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 153,00 | |
| 23.08.2023 | 2223009118 | vývoz, likvidácia odpadu | 4500223612 | DAKVO, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 36410772 | 394,00 | |
| 23.08.2023 | 2223009119 | výmena expanzomatu | 4500223235 | Vladimír Helo, Rozkvet 2032/67, Považská Bystrica, 017 01, SK | 33804176 | 2,575,00 | |
| 23.08.2023 | 2223009120 | TK vozidiel | 4500224008 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 296,00 | |
| 23.08.2023 | 2223009121 | EK vozidiel | 4500224009 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 207,00 | |
| 23.08.2023 | 2223009122 | pranie OOPP 8/23 | 4500224176 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 90,00 |