Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2023 | 2223009084 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500224594 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 408,78 |
| 23.08.2023 | 2223009134 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 23.08.2023 | 2223009085 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500224827 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 112,94 |
| 23.08.2023 | 2223009135 | Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 22,84 | |
| 23.08.2023 | 2223009086 | PHM, autoumyváreň | ZM/2011/0402 | 4500224691 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 54,54 |
| 23.08.2023 | 2223009087 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500224596 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 310,89 |
| 23.08.2023 | 2223009100 | rozbor kalu ORL | 4500222836 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 260,60 | |
| 23.08.2023 | 2123000496 | Dvojstĺpový zdvihák | ET/2023/0033 | 4500224738 | PREMA working, Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK | 44305605 | 10,080,00 |
| 23.08.2023 | 2323008533 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2023/08713 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 2,695,79 | |
| 22.08.2023 | 2223009037 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500223845 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 710,00 |