Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2023 | 2223009038 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500224019 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 263,29 |
| 22.08.2023 | 2223009039 | údržba radarového vozíka | 4500223329 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 22.08.2023 | 2223009040 | údržba vozíka E2, P2 | 4500224244 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 556,00 | |
| 22.08.2023 | 2223009041 | údržba vozíka E2, P2 | 4500224331 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 556,00 | |
| 22.08.2023 | 2223009042 | údržba vozíka E2, P2 | 4500223331 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 22.08.2023 | 2223009044 | oprava BL161SL | 4500223283 | Todos Košice s.r.o., M. SCh. Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 47168455 | 352,61 | |
| 22.08.2023 | 2223009047 | oprava PDA WPP 0788 | 4500224527 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 97,00 | |
| 22.08.2023 | 2223009048 | studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500224271 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,280,00 |
| 22.08.2023 | 2223009049 | studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500224169 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,760,00 |
| 22.08.2023 | 2223009050 | teleskopická račňa | 4500223671 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 66,00 |