Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2023 | 2223009022 | oprava BL837SH | 4500224550 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 705,00 | |
| 21.08.2023 | 2223009023 | servis BT597CM | 4500224252 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 4,280,00 | |
| 21.08.2023 | 2223009025 | kalibrácia | 4500224120 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 64,00 | |
| 21.08.2023 | 2223009026 | Pracovné náradie | 4500224332 | Maroš Štrichel - REMES, SNP 1428/8-9, Považská Bystrica, 017 01, SK | 37278720 | 997,88 | |
| 21.08.2023 | 2223009027 | oprava BA097ZY | 4500224330 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 5,577,38 | |
| 21.08.2023 | 2223009028 | oprava BL288ZD | 4500224184 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,894,02 | |
| 21.08.2023 | 2223009029 | servis BT808AK | 4500224192 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 3,220,00 | |
| 21.08.2023 | 2223009031 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500224214 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 195,53 |
| 21.08.2023 | 2223009032 | servis BA943VB | 4500224275 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 480,27 | |
| 21.08.2023 | 2223009034 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500215867 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 4,420,00 |