Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2023 | 2223009035 | ND na vozidlá | 4500224414 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 430,20 | |
| 21.08.2023 | 2223009036 | prenájom stroja TAKEUCHI | 4500223084 | Hohe Tatra Montage Team s.r.o., Domaňovce 280, Domaňovce, 053 02, SK | 53520718 | 688,00 | |
| 21.08.2023 | 2223009071 | tonery | 4500224257 | REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK | 35751819 | 260,00 | |
| 21.08.2023 | 2223009074 | MyQ podpora, aktualizácia | 4500224100 | COPY PRINT GROUP, a.s., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 45310106 | 2,004,00 | |
| 21.08.2023 | 2223009018 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2022/0020 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | -5,83 | |
| 21.08.2023 | 2323008676 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/08898 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 176,190,00 | |
| 21.08.2023 | 2323008678 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/08906 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 987,17 | |
| 21.08.2023 | 2223009024 | Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,517,96 | |
| 21.08.2023 | 2223009030 | Nápojová poukážka PB | ET/2023/0026 | 4500223911 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |
| 21.08.2023 | 2223009033 | nápojová poukážka MT | ET/2023/0026 | 4500223932 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 28,00 |