Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 | 2223009340 | školenie BOZP | 4500224818 | ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK | 46179933 | 331,00 | |
| 30.08.2023 | 2223009341 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500224859 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 163,01 | |
| 30.08.2023 | 2223009343 | servis BL778TL | 4500224910 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 539,83 | |
| 30.08.2023 | 2223009344 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500224997 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 340,62 | |
| 30.08.2023 | 2223009345 | tesnenie | 4500224921 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 161,20 | |
| 30.08.2023 | 2223009346 | ND na vozidlá | 4500224849 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 85,41 | |
| 30.08.2023 | 2223009347 | odborné prehliadky | 4500224698 | Cresto Safety s.r.o., Partizánska cesta 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44035152 | 78,78 | |
| 30.08.2023 | 2223009348 | poplatky za prenájom fliaš | 4500224733 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 216,21 | |
| 30.08.2023 | 2223009349 | pranie OOPP 8/2023 | 4500224834 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 50,40 | |
| 30.08.2023 | 2223009350 | abrazívna hadica | 4500224766 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 76,50 |