Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 | 2223009351 | Mazivá | 4500224860 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 980,34 | |
| 30.08.2023 | 2223009354 | oprava BL985RX | 4500223421 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 670,25 | |
| 30.08.2023 | 2223009355 | pracovné náradie | 4500224884 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 24,51 | |
| 30.08.2023 | 2223009356 | mazivá, spotrebný, spojovací materiál | 4500224981 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 156,51 | |
| 30.08.2023 | 2223009357 | pneuservis BA453MF | 4500224984 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 64,97 | |
| 30.08.2023 | 2223009358 | ND na vozidlá | 4500224961 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 246,16 | |
| 30.08.2023 | 2223009359 | pneumatika | 4500224955 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 366,67 | |
| 30.08.2023 | 2223009360 | revízia armatúr MA | 4500224685 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 | |
| 30.08.2023 | 2223009361 | Drogistický tovar | ET/2023/0017 | 4500224728 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 316,65 |
| 30.08.2023 | 2223009362 | Pneumatiky | 4500224112 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 518,00 |