Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | 2223008872 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500223403 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 893,24 | |
| 16.08.2023 | 2223008873 | ND na vozidlá | 4500224260 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,395,00 | |
| 16.08.2023 | 2223008874 | OaÚ.stavieb (D+R) | ZM/2020/0331 | 4500216517 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 3,934,85 |
| 16.08.2023 | 2223008875 | OaÚ.stavieb (D+R) | ZM/2020/0331 | 4500216526 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 7,614,20 |
| 16.08.2023 | 2223008876 | ND na TZ v tuneli | 4500224013 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 212,75 | |
| 16.08.2023 | 2223008877 | Čist.a lešt. výrobky | ET/2023/0017 | 4500223839 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 201,59 |
| 16.08.2023 | 2223008878 | ND na vozidlá | 4500223858 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 933,71 | |
| 16.08.2023 | 2223008879 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500224197 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 1,070,94 | |
| 16.08.2023 | 2223008880 | Spojovací, spotr mat | 4500224085 | Chránené dielne, s. r. o., Náb. J. Kráľa 4344/13a, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 45506434 | 80,40 | |
| 16.08.2023 | 2223008881 | Stavebný, hutný mat. | 4500224204 | VYBETOZ s.r.o., Trstené 49, Trstené, 032 21, SK | 51904683 | 186,00 |