Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2023 | 3023000612 | pokuta | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 64,00 | ||
| 15.08.2023 | 3023000614 | Správne poplatky | 4500224455 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 34,457,43 | |
| 15.08.2023 | 2123000460 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2021/0130 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 6,875,862,66 | |
| 15.08.2023 | 2123000483 | Software | 4500223135 | NES Nová Dubnica s.r.o., M. Gorkého 820/27, Nová Dubnica, 018 51, SK | 50581881 | 7,225,25 | |
| 14.08.2023 | 2223008789 | Pneu.,duše,vložky | 4500224077 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 4,464,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008790 | Tráva | 4500222038 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 128,50 | |
| 14.08.2023 | 2223008791 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500223992 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 4,621,94 | |
| 14.08.2023 | 2223008792 | Oprava vozovky Martin | ZM/2019/0348 | 4500219437 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 6,809,24 |
| 14.08.2023 | 2223008794 | Školenia | 4500223134 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 149,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008795 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500222619 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 10,914,00 |