Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | 2223008854 | ND na vozidlá | 4500224193 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 195,04 | |
| 14.08.2023 | 2223008855 | Mesačná kontrola EPS Polianky 07/2023 | 4500214584 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008856 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500221873 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 798,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008859 | osvetľovacia rampa + revízia | 4500223830 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 520,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008885 | Oprava BA612AB | 4500223781 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 440,31 | |
| 14.08.2023 | 2223008886 | OP a OS elektr. zar. | ZM/2023/0234 | 4500221926 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 22,943,50 |
| 14.08.2023 | 2223008771 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 1,651,44 | |
| 14.08.2023 | 2223008772 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 754,94 | |
| 14.08.2023 | 2223008773 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 209,38 | |
| 14.08.2023 | 2223008778 | nápojové lístky | ET/2023/0026 | 4500222632 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 490,00 |