Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 2226002702 | Stavebný, hutný materiál | 4500268097 | M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK | 35887591 | 810,24 | |
| 16.03.2026 | 2226002703 | Kontrola obmedzovačov rýchlosti | 4500267969 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 140,32 | |
| 16.03.2026 | 2226002704 | Preprava posypového materiálu | ET/2026/0002 | 4500267210 | Slovak assistance s.r.o., Mlynárska 15, Košice, 040 01, SK | 50747282 | 8,274,96 |
| 16.03.2026 | 2226002705 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500266469 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 590,00 |
| 16.03.2026 | 2226002706 | oprava kamery KD4 | ZM/2025/0567 | 4500266793 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 419,05 |
| 16.03.2026 | 2226002707 | oprava kamery KD11 | ZM/2025/0567 | 4500266792 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 365,00 |
| 16.03.2026 | 2226002708 | oprava kamery KD2 | ZM/2025/0567 | 4500267043 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 365,00 |
| 16.03.2026 | 2226002709 | dodanie ND k oprave PC | ZM/2025/0567 | 4500267279 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 476,10 |
| 16.03.2026 | 2226002710 | úprava projektovej dokumentácie | ZM/2025/0567 | 4500265873 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 580,00 |
| 16.03.2026 | 2226002711 | servis BT393HG | 4500268082 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 261,26 |