Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 2226005680 | ND na vozidlá | 4500271087;4500271091 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,170,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005681 | Pneumatiky | 4500271450 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 279,20 | |
| 25.05.2026 | 2226005682 | Pneuservisné práce | 4500271459 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 67,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005675 | Satelit Štandard, nájom 6/26 | ZML/393/2010 | 4500264532 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 12,71 |
| 25.05.2026 | 2226005683 | servis BL265AI | 4500271458 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 991,45 | |
| 25.05.2026 | 2226005684 | Oprava BA947VB | 4500271484 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 4,927,10 | |
| 25.05.2026 | 2226005685 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500271448 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 468,95 | |
| 25.05.2026 | 2226005686 | Pracovné náradie, materiál | 4500271473 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 90,82 | |
| 25.05.2026 | 2226005687 | ND na vozidlá | 4500271157 | UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK | 51739194 | 989,85 | |
| 25.05.2026 | 2226005688 | ND na vozidlá | 4500271281 | UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK | 51739194 | 526,85 |