Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2023 | 2223008516 | Strážna služba 7/2023 | ZM/2020/0136 | 4500224247 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 6,747,00 |
| 07.08.2023 | 2223008517 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 327,04 | |
| 07.08.2023 | 2223008518 | Nálepky s EVČ | 4500223773 | Simon Kotrha, Legionárska 1847/83, Trenčín, 911 04, SK | 35179651 | 40,00 | |
| 07.08.2023 | 2223008519 | oprava mosta | 4500219667 | TIMOTI design s.r.o., Björnsonova 2, Prešov, 080 01, SK | 36680249 | 975,00 | |
| 07.08.2023 | 2223008522 | Profylaktická prehliadka dodávka náhradných náplní do ČOV | 4500221669 | Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK | 37759451 | 578,35 | |
| 07.08.2023 | 2223008523 | servis vozidiel (BA456NC) | 4500223930 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 664,00 | |
| 07.08.2023 | 2223008524 | Oprava kotla Buderus | 4500221801 | Peter Čikovský, Nábrežná 1473/26A, Smižany, 053 11, SK | 33980071 | 400,00 | |
| 07.08.2023 | 2223008525 | Pravidelný servis 07/2023 | ZM/2021/0060 | 4500221487 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 6,974,50 |
| 07.08.2023 | 2223008526 | Odbor. prehliadka trafost. | ZM/2022/0333 | 4500221629 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,800,00 |
| 07.08.2023 | 2223008527 | Servisné práce | ZM/2021/0409 | 4500222936 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |