Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 2326003891 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03955 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,082,22 | |
| 13.03.2026 | 2226002604 | servis AA239EJ | 4500267895 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 1,390,89 | |
| 13.03.2026 | 2226002592 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 2,320,50 | |
| 13.03.2026 | 2226002607 | Právne služby 02/2026 | ZM/2017/0254 | 4500268725 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 60,780,00 |
| 13.03.2026 | 2226002602 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 3,241,76 | |
| 13.03.2026 | 2226002608 | Servis rolovacích vrát | 4500266679 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 414,40 | |
| 13.03.2026 | 2226002603 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 394,09 | |
| 13.03.2026 | 2226002609 | BOZP, OPP 02/2026 | 4500265428 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002610 | Úlohy v oblasti CO 02/26 | 4500265426 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002611 | Baumit Betón B20 | 4500267419 | Star Home s.r.o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 52005259 | 885,00 |