Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 2226002623 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500267321 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,179,80 |
| 13.03.2026 | 2226002624 | Prietokový ohrievač | 4500266682 | MIŠKECH AM, s.r.o., Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 54620350 | 309,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002625 | Posypová soľ | ZM/2025/0766 | 4500267169 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 130,383,70 |
| 13.03.2026 | 2226002626 | Mazivá | 4500267231 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 132,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002627 | Denný nájom fliaš 02/2026 | 4500266855 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,81 | |
| 13.03.2026 | 2226002628 | Služby nezávisl.znalca 02/26 | ZML/1054/2010 | 4500268298 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 88,626,09 |
| 13.03.2026 | 2226002629 | Služby nezávisl.znalca 01/26 | ZML/1054/2010 | 4500268297 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 290,435,62 |
| 13.03.2026 | 2226002630 | Pneumatika | 4500267496 | GUMEX Slovakia, Anna Čankyová právny nástupca za Ing. Dušan Čanky, Inovecka 46, Nitra, 949 01, SK | 33639477 | 876,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002631 | zaškolenie obsluhy Holzmann | 4500267912 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 484,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002632 | Zaškolenie obsluhy EHR | 4500267911 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 684,00 |