Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 2226001040 | Upratovacie služby 01/2026 | ZM/2024/0165 | 4500263473 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 09.02.2026 | 2226001041 | Upratovacie služby 01/2026 | ZM/2024/0165 | 4500264465 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 09.02.2026 | 2226001042 | Zneškodnenie odpadu 01/26 | 4500264455 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,569,54 | |
| 09.02.2026 | 2226001043 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500266289 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 23,116,73 |
| 09.02.2026 | 2226001057 | oprava BT308AJ | 4500266524 | AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, Nitra, 949 01, SK | 31421105 | 1,814,28 | |
| 09.02.2026 | 2226001068 | revízia VTZ-PZ, regulačnej stanice plynu | 4500264149 | Revitek s.r.o., Nad Mlýnmi 1677/9, Gabčíkovo, 930 05, SK | 48042269 | 260,00 | |
| 09.02.2026 | 2226001069 | servis BL322TB | 4500266069 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,566,29 | |
| 09.02.2026 | 2226001070 | pranie OOPP 01/2026 | 4500265188 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 148,75 | |
| 09.02.2026 | 2226001071 | Posypová soľ GA 01/26 | ZM/2025/0766 | 4500265472 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 20,377,26 |
| 09.02.2026 | 2226001072 | Náhradné diely | 4500265901 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 489,76 |