Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 2226005689 | OOPP | 4500270304 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 2,057,75 | |
| 25.05.2026 | 2226005690 | ND na vozidlá | 4500269547 | AGADOS Slovakia, s.r.o., Dolná 142, Modra, 900 01, SK | 35789557 | 445,60 | |
| 25.05.2026 | 2226005691 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500270222 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,465,95 |
| 25.05.2026 | 2226005692 | Nemrznúca zmes, vazelína | 4500269828 | DEXOLL, s. r. o., Kukučínova 573, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 44905017 | 396,89 | |
| 25.05.2026 | 2226005693 | hydraulický valec | 4500271256 | Ľubomír Kurta, Rosina 655, Rosina, 013 22, SK | 40133354 | 60,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005694 | Oprava čelného skla | 4500270862 | RAPID SK s. r. o., Mládeže 330/160, Dolný Hričov, 013 41, SK | 44997779 | 101,63 | |
| 25.05.2026 | 2226005695 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500271510 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 100,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005696 | Termo pásky | 4500271439 | Europokladne, s.r.o., Fraňa Kráľa 2034/15, Poprad, 058 01, SK | 46252291 | 488,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005697 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500271073 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,799,45 |
| 25.05.2026 | 2226005698 | Plexi zásobník | 4500271563 | REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, Bratislava, 821 01, SK | 35890941 | 130,04 |