Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2023 | 2223007658 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500222520 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,696,15 |
| 17.07.2023 | 2223007659 | ND na vozidlá | 4500223000 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 129,64 | |
| 17.07.2023 | 2223007660 | elektroinštalačný materiál | 4500222853 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 178,82 | |
| 17.07.2023 | 2223007661 | spojovací, spotrebný materiál | 4500223004 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 862,00 | |
| 17.07.2023 | 2223007662 | ND na vozidlá | 4500222995 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 926,57 | |
| 17.07.2023 | 2223007663 | snímač vody | 4500223012 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 98,56 | |
| 17.07.2023 | 2223007664 | ND na vozidlá | 4500223024 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 88,84 | |
| 17.07.2023 | 2223007665 | servis BL728RY | 4500223217 | Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK | 31327931 | 189,96 | |
| 17.07.2023 | 2223007666 | servis BT104DU | 4500223147 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 190,29 | |
| 17.07.2023 | 2223007670 | ND na vozidlá | 4500222898 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 973,85 |