Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2023 | 3023000565 | pridelenie frekvencií za III.Q.23 | 4500223040 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 43,65 | |
| 14.07.2023 | 2223007557 | lokálne opravy vozoviek na D2 | ZM/2020/0115 | 4500219787 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 46,261,02 |
| 14.07.2023 | 2223007569 | výroba pečiatok | 4500222974 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 101,28 | |
| 14.07.2023 | 2223007570 | Nábytok | ZM/2022/0173 | 4500221157 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 354,10 |
| 14.07.2023 | 2223007571 | ND na vozidlá | 4500221817 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 393,74 | |
| 14.07.2023 | 2223007572 | ND na vozidlá | 4500222875 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 1,111,50 | |
| 14.07.2023 | 2223007573 | OOPP | 4500222744 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 304,82 | |
| 14.07.2023 | 2223007574 | servis BL677ZF | 4500222878 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 306,98 | |
| 14.07.2023 | 2223007575 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500222672 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 252,97 |
| 14.07.2023 | 2223007576 | Autopoťahy | 4500222624 | Helena Maličká - AUTO ŠPORT - Malič, Scherffelova 10, Poprad, 058 01, SK | 30639255 | 860,00 |