Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2023 | 2223007505 | BOZP, OPP 2.Q.2023 | 4500214405 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 240,00 | |
| 13.07.2023 | 2223007506 | Pracovné náradie | 4500222823 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 264,87 | |
| 13.07.2023 | 2223007507 | preškolenie STN | 4500221303 | Výskumný ústav zváračský-Priemyseln ý inštitút SR/v skratke VÚZ-PI SR/,, Račianska 71, Bratislava, 832 59, SK | 36065722 | 420,00 | |
| 13.07.2023 | 2223007508 | hydraulické vedenie | 4500220694 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 137,50 | |
| 13.07.2023 | 2223007509 | tovar STIHL | 4500222805 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 719,80 | |
| 13.07.2023 | 2223007510 | ND na vozidlá | 4500223014 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 107,47 | |
| 13.07.2023 | 2223007511 | právne služby 6/23 | ZM/2023/0208 | 4500223271 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 38,010,00 |
| 13.07.2023 | 2223007512 | právne služby 6/2023 | ZM/2022/0192 | 4500223501 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 20,190,00 |
| 13.07.2023 | 2223007513 | Vypracovanie PD | 4500219291 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,980,00 | |
| 13.07.2023 | 2223007514 | ubytovanie Hintoš, Šterbák | 4500222930 | BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK | 36786438 | 131,45 |