Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.04.2025 2225003702 bezpečnostnotechnickú službu 4500250310 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 105,00
10.04.2025 2225003705 bezpečnostnotechnickú službu 4500250299 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 125,00
10.04.2025 2225003708 Stavebný, hutný mat. 4500253409 Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK 56459661 2,930,50
10.04.2025 2225003711 Stavebný, hutný mat. 4500253631 Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK 56459661 903,99
10.04.2025 2225003712 Poklop liatinový 4500253669 KLARTEC, spol. s.r.o., Mikovíniho 8, Trnava, 917 01, SK 36231355 120,00
10.04.2025 2225003713 Vložka uhlíková a mechanická 4500253658 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 61,06
10.04.2025 2225003715 OOPP 4500250357 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 101,60
10.04.2025 2225003716 vývoz separovaného odpadu 4500248236 Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 00183636 87,00
10.04.2025 2225003717 OOPP 4500251687 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 349,90
10.04.2025 2225003718 ND na vozidlá 4500253289 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 72,23